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遂宁市审计局2019年部门预算
发布时间:2019年04月04日    来源:遂宁市审计局

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第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

表1. 部门预算收支总表

表1-1. 部门预算收入总表

表1-2. 部门预算支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2019年部门预算项目绩效目标表

表1  金审工程目标绩效表(2018年结转)

表2  审计专项经费目标绩效表(2018年结转信息系统运行维护费)

表3  审计专项经费目标绩效表(2018年结转培训经费)

表4  金审工程目标绩效表

表5  财政监督检查工作经费目标绩效表

表6  购买高级技术人员审计服务经费目标绩效表

表7  劳务费目标绩效表

表8  其他审计业务经费目标绩效表

 

 

遂宁市审计局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)市审计局职能简介

 遂宁市审计局成立于1985年,是遂宁市人民政府工作部门,主管全市审计工作,根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国审计法》等规定,在市委、市政府和审计厅领导下,直接对下列事项进行全面依法审计监督,主要包括市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位) 、县区(扩权试点县除外)政府和各类园区预算执行情况、决算草案和其他财政收支以及使用财政资金的市级事业单位(含直属单位)和社会团体的财务收支,国家、省、市有关重大政策措施贯彻落实情况,市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,市级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况,自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况,市属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债和损益,市政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支,以及有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及事项基金、资金的财务收支。国际组织和外国政府援助、贷款项目,法律法规规定的其他事项;按规定对市管党政主要领导干部、国有企业领导人员及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。市审计局对于以上审计事项,在法定职权范围内作出审计决定、出具审计报告。

(二)市审计局2019年重点工作

 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和中省市审计委员会第一次会议精神,认真落实市委七届六次、七次全会暨经济工作会议部署围绕继续打好“三大攻坚战”,加强政府性债务、扶贫资金项目、污染防治等相关事项审计。围绕大力营造良好营商环境,加强对相关行政审批制度改革和支持民营企业发展、激发民间投资活力等重大政策措施落实情况审计。围绕市委“一核三片、四区协同”区域发展新格局,开展区域间发展规划对接、产业布局统筹、区域合作互动、基础设施共建、公共服务共享等情况的审计调查。围绕实施乡村振兴体制机制建立、持续改善农村人居环境、农业生产能力建设、农民专业合作社管理运行及扶贫政策落实等情况审计。围绕人大监督重点拓展,加强对积极财政政策落实、重大投资项目绩效、国有资产经营管理等情况审计。围绕保障和改善民生,加强对公立医院、学校、殡葬服务行业和保障性安居工程等情况审计。围绕凝聚高质量发展合力,深化领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计认真开展减税降费情况专项审计,扎实开展清理拖欠民营企业中小企业账款专项审计和乡村振兴专项审计调查

二、部门预算单位构成

市审计局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出,住房市保障支出。2019年收支总预算965.63万元较2018年收支预算总数增加107.57万元,主要是机构改革新增重大项目稽查、市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业监事会的职能职责,接收转隶人员和落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准,相应增加了预算经费

(一)收入预算情况

市审计局2019年收入预算965.63万元,其中:上年结转31.26万元,占3.24%;一般公共预算拨款收入934.37万元,占96.76%

(二)支出预算情况

市审计局2019年支出预算965.63万元,其中:基本支出677.03万元,占70.11%;项目支出288.60万元,占29.89%

四、财政拨款收支预算情况说明

市审计局2019年收支总预算965.63万元,较2018年收支预算总数增加107.57万元,主要是机构改革新增重大项目稽查、市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业监事会的职能职责,接收转隶人员和落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准,相应增加了预算经费

收入包括:本年一般公共预算拨款收入934.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入31.26万元;支出包括:一般公共服务支出784.53万元、社会保障和就业支出83.51万元、卫生健康支出31.77万元、住房保障支出65.82万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市审计局2019年收支总预算965.63万元,较2018年收支预算总数增加107.57万元,主要是机构改革新增重大项目稽查、市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、和国有企业监事会的职能职责,接收转隶人员和落实国家调整机关事业单位工作人员工资标准,相应增加了预算经费

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出753.27万元,占80.62%;社会保障和就业支出83.51万元,占8.94%卫生健康支出31.77万元,占3.40%;住房保障支出65.82万元,占7.04%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)2019年预算数为379.24万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为216.37万元,主要用于:保障市审计局机关、下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出,包括物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费(不含下属事业单位接待费)、劳务费、委托业务费、公车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项):2019年预算数为39.15万元,主要用于:网络信息系统运行与维护,大数据应用服务器、计算机、信息网络及软件购置更新等方面的支出。

4.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)2019年预算数为116.69万元,主要用于:保障下属事业单位机构正常运行的基本支出。包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员经费及办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

5.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):2019年预算数为1.82万元,主要用于:下属事业单位开展审计相关工作等发生的公务接待费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2019年预算数为13.43万元,主要用于:保障局机关退休人员经费支出。包括其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为70.08万元,主要用于:缴纳机关和下属事业单位职工基本养老保险。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为23.49万元,主要用于:缴纳机关职工基本医疗保险。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为8.28万元,主要用于:缴纳下属事业单位职工基本医疗保险和其他社会保障缴费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为55.33万元,主要用于:缴纳机关和下属事业单位的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市审计局2019年一般公共预算基本支出677.03万元,其中:

人员经费561.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费115.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市审计局2019年“三公”经费财政拨款预算数12.23万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.23万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平

(二)公务接待费较2018年预算下降28.56%主要原因:按照厉行节约的相关要求进一步压缩接待费支出,严格执行公务接待管理办法,使公务接待费有所减少。

2019年公务接待费计划用于配合审计署、省审计厅来遂开展审计、检查指导、考察调研相关接待事项,市(州)审计局来遂开展交叉审计、学习交流接待事项,市内县(区)审计机关交换审计情况、交流审计意见等接待费用及其他其他需要开支的接待事项。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降25%主要原因是厉行节约压减一般性支出,启用ETC支付过路费,使公务用车运行维护费有所减少。

部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费6万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障重大政策措施落实情况跟踪审计、乡村振兴专项审计调查、保障性安居工程资金投入和使用绩效审计、领导干部经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计、公立医院审计及重点投资项目跟踪审计等工作开展。

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

市审计局2019年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数105.82万元,其中:会议费7.13万元,培训费15.53万元,差旅费83.16万元。

(一)会议费较2018年预算下降28.70%主要原因是进一步落实中省市关于精简会议的文件精神,减少会议数量,压缩会议规模和费用支出。

(二)培训费较2018年预算下降19.62%主要原因是本年组织全市审计系统及部分单位内审机构外出学习的人员比上年度有一定减少。

(三)差旅费较2018年预算增长3.95%主要原因是机构改革增加了重大项目稽查、市级预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查、国有企业领导干部经济责任审计工作的职能。

九、政府性基金预算支出情况说明

市审计局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

市审计局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,市审计局机关运行经费财政拨款预算为115.05万元,较2018年预算增加14.69万元,增长14.69%

(二)政府采购情况

2019年,市审计局安排政府采购预算89.91万元,主要用于采购高级技术人员审计服务、家具用具、服务器、扫描仪、计算机及软件等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,市审计局共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年市审计局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付到市审计局的资金。
  2.上年结转:指市审计局以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  3.基本支出:指为保证市审计局机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指市审计局在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项):指市审计局用于保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
  6.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项):指市审计局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标安排的支出。
  7.一般公共服务支出(类)审计事务(款)信息化建设(项):指市审计局用于信息化建设方面的支出。
  8.一般公共服务支出(类)审计事务(款)事业运行(项):指市审计局下属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
  9.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项):指除上述项目以外开展审计相关工作等发生的其他支出。
  10.“三公”经费:纳入市审计局预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映市审计局公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映市审计局公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映市审计局按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

相关附件   
· 遂宁市审计局2019年部门预算.xls
· 遂宁市审计局部门预算项目支出绩效目标表.xls
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